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南昌市青山湖區2008年財政總預算執行情況和2009年財政總預算草案的報告(書面)

時間:2010-08-03   來源:   已點擊:
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南昌市青山湖區2008年財政總預算執行情況和2009年財政總預算草案的報告(書面)6q4南昌·青山湖
(2009年1月16日在區三屆人大三次會議上)6q4南昌·青山湖
南昌市青山湖區財政局局長   余天平
6q4南昌·青山湖

主任、各位副主任、各位委員:6q4南昌·青山湖
    我受區人民政府委托,向大會書面報告我區2008年財政總預算執行情況和2009年財政總預算安排(草案),請予審議,并請各位政協委員和列席人員提出寶貴意見。6q4南昌·青山湖
    一、2008年財政預算執行情況6q4南昌·青山湖
    2008年是我區經濟發展極不平凡的一年,也是應對挑戰、迎難而上,體現學習實踐科學發展觀重要成果的一年。一年來,我區財政工作在區委、區政府的正確領導下,在區人大的監督和區政協的指導下,深入學習實踐科學發展觀,緊緊圍繞區委三屆五次全會確定的總體要求和目標任務,以“雙創”戰略為主線,以增收節支為中心,以科學管理為手段,以支持項目建設為重點,克服了歷史罕見的雨雪冰凍災害和國際國內經濟形勢諸多不利因素的影響,圓滿完成了區三屆人大二次會議批準的財政收支任務,全區經濟和社會事業取得了新的成績。6q4南昌·青山湖
    1、財政收入完成情況6q4南昌·青山湖
    2008年,全區實現財政總收入165615萬元,完成預算105.3%,比上年增長22.1%;地方財政收入完成44225萬元(區本級7659萬元、鄉鎮級36566萬元),完成預算100.3 %,比上年增長16.4%。地方財政收入中各主要收入項目情況如下:6q4南昌·青山湖
    稅收收入40402萬元,比上年增長15.1%,其中:增值稅9382萬元,營業稅15188萬元,企業所得稅6219萬元, 其他各項稅收收入9613萬元;6q4南昌·青山湖
    非稅收入3823萬元,比上年增長32.4%。其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入2418萬元,教育費附加1325萬元,排污費80萬元。6q4南昌·青山湖
    2、財政支出執行情況6q4南昌·青山湖
    一般公共服務18802萬元,同比增長16.3%;6q4南昌·青山湖
    國防316萬元,剔除上年基建項目支出因素,增長32.2%;6q4南昌·青山湖
    公共安全5967萬元,剔除上年基建項目支出因素,增長17%;6q4南昌·青山湖
    教育11962萬元,同比增長21.6%;6q4南昌·青山湖
    科學技術893萬元,增長24%;6q4南昌·青山湖
    文化體育與傳媒1371萬元,增長31.4%;6q4南昌·青山湖
    社會保障和就業4647萬元,剔除上年基建項目支出因素,增長24.6%;6q4南昌·青山湖
    醫療衛生2373萬元,剔除上年衛生院建設支出因素,增長26.3%;6q4南昌·青山湖
    環境保護197萬元,剔除上年一次性支出因素,增長24.7%;6q4南昌·青山湖
    城鄉社區事務6085萬元,剔除上年百路大會戰等建設支出因素,增長21.9%;6q4南昌·青山湖
    農林水事務3499萬元,增長24.1%;6q4南昌·青山湖
    交通運輸112萬元,比上年增長41.8%,增長的主要原因是列支口徑發生變化;6q4南昌·青山湖
    工業商業金融等事務1674萬元,剔除上年園區基礎設施建設支出因素,增長36.2%;6q4南昌·青山湖
    其他支出3493萬元,增長7.1%。6q4南昌·青山湖
    以上各項支出合計61391萬元,占年度預算104.1%,比上年增長13.4%,其中:區本級支出41561萬元,同比增長17.5%;鄉鎮級支出19830萬元,同比增長5.7%。6q4南昌·青山湖
    3、財政平衡情況 6q4南昌·青山湖
    2008年地方財政收入44225萬元,補助收入36624萬元,(其中:稅收返還4149萬元,專項及結算補助32475萬元),上年滾存結余11222萬元(含結轉支出),收入合計92071萬元。本年支出 87489萬元(含上級專項補助支出及結轉下年支出),上解支出3502萬元,支出合計90991萬元,凈結余1080萬元。實現了財政收支平衡,略有結余。6q4南昌·青山湖
    以上預算收支執行情況皆為調整期數,決算編成后還會有些變動,屆時再向常委會報告。6q4南昌·青山湖
    從2008年財政預算執行情況來看,主要有以下特點:一是財政總收入突破16億元大關,達到16.56億元。繼05年取得了三年翻番的成績后,08年再次獲得省政府三年翻番的獎勵,實現了財政總收入六年翻兩番的目標;二是財政收入增幅高于GDP的增幅。08年財政總收入和地方財政收入增幅分別高于GDP增幅6.1個百分點和0.4個百分點,同時財政總收入占GDP比重也比上年提高了0.4個百分點;三是鄉鎮經濟得到進一步發展,鎮域實力明顯增強。有4個鄉鎮的財政總收入超過30%的增長,突破億元的鄉鎮達到5個;四是圍繞構建和諧青山湖,重點支持事關我區發展大局和廣大人民群眾切身利益的大事、實事;五是把國庫集中支付改革深入到鄉鎮,全面實施“鄉財鄉用區監管”和惠農補貼“一卡通”改革工作,進一步提升了鄉鎮財政資金使用的規范、安全和效益。6q4南昌·青山湖
    回顧過去的一年,圍繞完成全年的財政預算任務,主要開展了以下幾方面工作:6q4南昌·青山湖
    1、強征管,勤調度,財政收入水平邁上新臺階。6q4南昌·青山湖
    2008年在全球金融危機和房地產行業不景氣的影響下,我區經濟面臨新的考驗,收入形勢非常嚴峻,面對這一新情況和新問題,區委、區政府審時度勢,采取積極有效措施,確保了財政收入穩步增長。一是高度重視財政收入的組織工作,定期召開財稅調度會,及時分析財稅運行中存在的問題,分類指導,層層落實,確保按進度完成任務。二是各鄉鎮、街道、園區加大協稅護稅力度,做到稅源調查和稅收監控相結合,構建了嚴密的協稅護稅工作體系。同時加強收入分析預測,及時發現并解決收入中存在的問題。三是各征管部門加強稅收征管科學化、精細化管理,加強重點稅源監控,加大對小額納稅人和零散戶清繳稽查力度,有針對性地進行專項檢查,并建立制度化催繳工作機制,做到應收盡收。四是財政部門以“項目建設年”為契機,大力支持項目推進工作,在設立制造業資金、中小企業發展資金和科技發展基金的基礎上,今年又安排300萬元設立了項目建設獎勵專項資金,為后續財源建設提供資金支持。6q4南昌·青山湖
    2、強投入,促和諧,財政保障能力得到新提高。6q4南昌·青山湖
    一是建立完善社會保障體系和醫療衛生保障體系,全年分別投入社會保障資金和醫療衛生資金4647萬元和2373萬元,分別增長24.6%、26.3%,其中2188萬元用于發放8531名城鎮低保和4271名農村低保人員低保金,866萬元為9萬農民建立農村新型合作醫療制度,814萬元用于完善城鎮職工基本醫療保障制度。二是建立健全義務教育經費保障機制,全年教育支出投入11962萬元,同比增長21.6%,其中1173萬元用于全區3259名中小學在職、離退休教師每人每月提高300元津貼補貼,1528萬元用于提高63所中小學校生均公用經費,1060萬元用于全區51所中小學校園校舍的維修改造。三是推進文化體制改革和公共服務體系建設,促進公益文化事業發展,財政對文化事業投入1371萬元,同比增長31.4%,其中500萬元用于支持信息傳媒大樓和塘山文化大樓等重大文化設施建設。四是按照建設社會主義新農村的要求,加大對農業基礎設施的投入,2008年農林水務支出投入3499萬元,同比增長24.1%,其中1226萬元用于新農村建設、小型農田水利建設和農村飲水安全建設。五是加大區內基礎設施建設和城市維護的投入,積極籌集資金1.6億元用于園區基礎設施和解放東路工程的建設,投入6085萬元用于重點市政工程、城市管理維護和創建文明城市支出等。6q4南昌·青山湖
    3、強改革,重創新,公共財政建設有了新發展。6q4南昌·青山湖
    一是深化部門預算管理改革,提高部門預算信息化管理水平,安裝使用了“e財財政管理信息系統部門預算”軟件,對全區108個單位2009年部門預算實行了網上編制、網上審核,部門預算管理水平再上新臺階。二是以財政國庫支付系統為依托,全面實施“鄉財鄉用區監管”改革,按照預算管理權、資金所有權和使用權、財政審批權“三權不變”的原則,實行“預算共編、賬戶統設、集中收付、采購統辦、票據統管、區鄉聯網”的財政管理方式,把鄉鎮40家單位全部納入了改革范圍,鄉鎮用款實行網上申請、網上審核、網上支付,實現了網上資金“直通車”,對鄉鎮各單位帳戶進行了全面清理,2008年全區各鄉鎮、園區納入鄉財縣管的資金達18246萬元。三是深入推進區本級國庫支付制度改革,進一步擴大了改革范圍,將區直21所學校全部納入國庫集中支付系統,全區106個單位通過系統支付財政資金29842萬元。四是按照“穩步發展,不斷規范”的原則,進一步完善政府采購制度,使我區政府采購活動達到“公開透明,價格統一”的要求,2008年政府采購金額完成1383萬元,節約率達到11%。6q4南昌·青山湖
    4、強監督,突重點,財政資金監管取得新成效。6q4南昌·青山湖
    一是以規范財政管理為重點,履行財政監管職能,重點開展對行政事業單位2007年度財政收支決算、會計信息質量及農業、教育、社保等資金的專項檢查,規范單位財政財務收支行為。二是以票據管理為源頭,把住非稅收入總開關。建立了收費票據管理庫,做到票據購、用、銷的全程監管。同時,按照省市文件要求,完成了新舊收費票據的核銷及銜接工作。三是開展基建項目資金結算審核,對區黨校綜合樓工程,孺子二路道路排水,揚子洲中學教學樓,昌東管委會綜合行政樓等項目進行了結算審核,審減率達19.5%,取得了顯著監督效益。四是按照省市《關于開展政府采購執行情況專項檢查的通知》精神,對全區行政事業單位2006、2007年政府采購執行情況進行了專項檢查。6q4南昌·青山湖
    5、強素質,提服務,財政管理水平實現新突破。6q4南昌·青山湖
    一是深入學習實踐科學發展觀,動員全體財政干部積極投身到科學發展的偉大實踐中,切實推進了各項財政工作,屢次獲得省、市、區主要領導好評,財政服務能力得到提高。二是認真抓好黨風廉政建設和機關作風建設,深入開展民主評議政風行風活動,深化機關效能建設,提高財政工作效率,提升財政干部的服務意識,打造一支作風硬、效率高、能力強的高素質財政干部隊伍。三是加強財政自身建設,積極結合“政風行風”評議工作,積極推行了政務公開,廣泛征求社會各界意見,切實解決工作中存在的問題,為民服務的意識和能力得到了明顯提升。 6q4南昌·青山湖
    各位代表,過去一年的成績來之不易,這些成績的取得是區委、區政府堅強領導、正確決策的結果,是區人大、區政協依法監督、大力支持的結果,是各鄉鎮、園區、街道、區直各部門密切配合、共同努力的結果。全面總結一年來的工作,必須清醒地認識到在財政工作和預算執行中仍存在不少亟待解決的問題。首先是我區財政收入增長壓力很大,全球金融危機對實體經濟的深入影響導致企業效益下滑,房地產行業持續不景氣,對財政的貢獻度明顯下降;其次是為保增長、擴內需,國家減稅政策頻繁出臺,增值稅轉型、抵扣范圍擴大、部分產品退稅率提高以及保障民生的財稅優惠政策,將對我區財政收入帶來一定的影響;再次是同兄弟縣區相比,雖然我區財政收入總量占優,但增量和增幅卻處于劣勢;最后是根據國家擴大內需等政策的實施,我區將繼續加大基礎設施建設和民生工程的投入,支出需求十分旺盛,而新增財力只能確保增人增資增補貼等剛性支出和政策性支出的需要,“保吃飯”和“促建設”的矛盾較為突出。上述問題需要引起高度重視,要通過加快經濟發展,深化財政改革,壓縮行政經費,規范財政管理來加以解決。6q4南昌·青山湖
    二、2009年財政預算草案6q4南昌·青山湖
    2009年,全區財政預算安排和財政工作的指導思想是:以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導,全面落實黨的“十七大”和十七屆三中全會精神,按照區委三屆七次全會的部署,深入學習實踐科學發展觀,緊緊圍繞建設“經濟大區、生態之都”的戰略定位,堅持“一拓、二抓、三提升”的發展策略,進一步支持經濟發展方式轉變,做好做大財政收入“蛋糕”;進一步優化財政支出結構,加快公共財政體系建設;進一步深化財政改革,提升財政管理水平,為科學發展先行區服務。6q4南昌·青山湖
    按照上述指導思想,依據今年全區國民經濟和社會發展規劃編制了2009年全區總預算和區本級預算草案。在編制支出預算上主要考慮了四個方面的因素,一是確保行政事業單位人員工資津補貼發放、機構正常運轉;二是確保農業、教育、社會保障和醫療衛生等重點民生支出和法定支出的增長;三是支持部分區內重點項目和重點工程的開展;四是按照“節支也是增收、勤儉辦一切事業”的理念,樹立過緊日子的思想,嚴格控制一般性支出,堅決壓縮公務購車用車、會議經費、公務接待費用、差旅費等支出。6q4南昌·青山湖
    1、2009年全區收支預算安排情況6q4南昌·青山湖
    今年我區地方財政收入安排49600萬元,比上年增長12.2%,(區級8100萬元,比上年增長5.8%,鄉鎮級41500萬元,比上年增長13.5%),主要收入項目安排如下:6q4南昌·青山湖
    稅收收入46470萬元,比上年增長15%,其中:增值稅10800萬元,營業稅17350萬元,企業所得稅7220萬元, 其他各項稅收收入11100萬元;6q4南昌·青山湖
    非稅收入3130萬元,比上年下降18.1%,下降原因是上年一次性收入入庫所致。其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入1720萬元,教育費附加1350萬元,排污費60萬元。6q4南昌·青山湖
    根據初步匯總鄉鎮編制的預算,按照現行財政體制計算,2009年全區地方財政收入為49600萬元,加上上級各項補助、轉移支付補助(不含上級專項追加補助)19832萬元,剔除上解上級支出3500萬元,全區可用財力65932萬元。本著“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2009年財政預算支出為64320萬元,比上年區人代會批準的預算數增長9%,當年預算收支平衡,略有結余。各支出項目初步安排是:6q4南昌·青山湖
    基本公共管理與服務16152萬元,比上年增長5.4%;6q4南昌·青山湖
    國防185萬元,比上年增長5.7%;6q4南昌·青山湖
    公共安全6150萬元,比上年增長10.2%;6q4南昌·青山湖
    教育12240萬元,比上年增長17.3%;6q4南昌·青山湖
    科學技術1074萬元,比上年增長24.9%;6q4南昌·青山湖
    文化體育與傳媒820萬元,比上年增長6.8%;6q4南昌·青山湖
    社會保障和就業4617萬元,比上年增長9.9%;6q4南昌·青山湖
    醫療衛生2375萬元,比上年增長7.7%;6q4南昌·青山湖
    環境保護255萬元,比上年增長37.8%;6q4南昌·青山湖
    城鄉社區事務5880萬元,比上年增長5%;6q4南昌·青山湖
    農林水事務3970萬元,比上年增長23.6%;6q4南昌·青山湖
    交通運輸150萬元,比上年增長36.4%;6q4南昌·青山湖
    采掘電力信息等事務1500萬元,與上年持平;6q4南昌·青山湖
    糧油物資儲備及金融監管等事務105萬元, 比上年增長5%;6q4南昌·青山湖
    其他支出8847萬元,比上年增長1.2%,其中預備費1455萬元。6q4南昌·青山湖
    按原口徑測算,科技、農林水事務、教育三項支出分別增長23.4%、23.6%、20.1%,均高于我區財政經常性收入13.8%的增幅,達到法定增長要求。6q4南昌·青山湖
    2、區本級地方財政收入8100萬元,比上年增長5.8%,主要收入項目安排如下:6q4南昌·青山湖
    稅收收入6245萬元,比上年增長22.7%,其中:增值稅240萬元,營業稅170萬元,企業所得稅2300萬元,其他各項稅收收入 3535萬元;6q4南昌·青山湖
    非稅收入1855萬元,比上年下降27.8%。下降原因是上年一次性收入入庫所致。其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入1720萬元,教育費附加75萬元,排污費60萬元。6q4南昌·青山湖
    按照現行財政體制計算,2009年區本級地方財政收入為8100萬元,加上上級各項補助、轉移支付補助(不含上級專項追加補助)、下級上解收入35830萬元,本級可用財力43930萬元。本著“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2009年本級財政預算支出為43500萬元,比上年區人代會批準的預算數增長12.7%,預算收支平衡。各支出項目初步安排是:6q4南昌·青山湖
    基本公共管理與服務7900萬元,比上年增長4.2%;6q4南昌·青山湖
    國防185萬元,比上年增長5.7%;6q4南昌·青山湖
    公共安全6150萬元,比上年增長10.2%;6q4南昌·青山湖
    教育12240萬元,比上年增長17.3%;6q4南昌·青山湖
    科學技術835萬元,比上年增長27.5%;6q4南昌·青山湖
    文化體育與傳媒550萬元,比上年增長10%;6q4南昌·青山湖
    社會保障和就業2980萬元,比上年增長11.6%;6q4南昌·青山湖
    醫療衛生1395萬元,比上年增長12.5%;6q4南昌·青山湖
    環境保護255萬元,比上年增長37.8%;6q4南昌·青山湖
    城鄉社區事務3230萬元,比上年增長7.7%;6q4南昌·青山湖
    農林水事務1535萬元,比上年增長21.8%;6q4南昌·青山湖
    交通運輸150萬元, 比上年增長36.4%;6q4南昌·青山湖
    采掘電力信息等事務1000萬元,與上年持平;6q4南昌·青山湖
    糧油物資儲備及金融監管等事務105萬元, 比上年增長5%;6q4南昌·青山湖
    其他支出4990萬元,比上年下降13.4%,其中預備費1000萬元。6q4南昌·青山湖
    三、創新圖強,奮力拼搏,圓滿完成2009年預算任務6q4南昌·青山湖
    2009年是我區實現“十一五”規劃目標的關鍵之年,做好2009年的財政工作,對推進我區建設“實力、繁榮、和諧的科學發展先行區”具有十分重要的意義。為此,財政部門必須按照區委、區政府的總體部署和區委三屆七次全會精神,緊緊圍繞建設“經濟大區、生態之都”的戰略定位和“一拓、二抓、三提升”的發展策略,切實增強“十種能力”,振奮精神,堅定信心,同心聚力,共克時艱,積極應對當前面臨的困難和挑戰,狠抓各項工作,努力完成全年預算任務,為我區“十大工程”的順利實施提供強大的財力保障。 6q4南昌·青山湖
    (一)圍繞一個中心。“三財之道,生財為本”。因此要緊緊抓住生財這個中心,做大財政“蛋糕”。一是大力支持項目推進,壯大財政收入總量。項目推進工作是加強財源建設、促進財政增收的重要手段。因此要按照“人無我有,人有我好,人好我精”的原則,對知名度高、帶動能力強、稅收貢獻大的項目,要當年引進、當年投產、當年見效,使財源建設得到實實在在的效果。二是大力實施財政扶持政策,培育地方支柱財源。整合并充分發揮制造業發展專項資金、科技發展基金、中小企業發展專項資金、外貿發展專項資金的導向作用,運用財政優惠政策,對企業尤其是銷售規模大、創稅能力強的骨干企業給予扶持和獎勵,不斷提升骨干企業對財政收入的支撐作用。三是全力打造工業園區,增強財政發展后勁。要充分發揮工業園區招商引資的平臺功能,鼓勵企業進園發展。對本級財政的優惠政策要傾斜和延續,對上級財政的優惠政策要積極爭取,使工業園區進一步發展壯大。6q4南昌·青山湖
    (二)推行兩項制度。一是按照國庫制度改革的要求,推行會計代理制度改革試點,制定《青山湖區會計代理工作實施方案》、《青山湖區財政國庫支付中心會計代理人員崗位職責》、《青山湖區會計代理業務流程》等管理制度,確定首批會計代理試點單位。二是推進公務卡制度。按照省市要求,今年將在區本級預算單位全面推進公務卡制度,將預算單位原使用現金結算的公務支出統一使用公務卡結算,規范申領辦法、拓展使用范圍、規范報銷流程、加強監督管理,切實增強公務消費的透明度,從源頭上加強廉政建設。6q4南昌·青山湖
    (三)深化三項改革。一是繼續深化財政預算編審改革,細化預算編制、下達、執行、監督、評估等環節,建立健全機構編制與經費預算銜接機制,完善行政開支定員定額標準。建立重大項目支出預算事前評審機制,將項目預算做實做細做準。二是繼續深化國庫集中支付改革,重點實施國庫集中支付制度與會計集中核算制度的結合,充分發揮兩種制度的優勢,取長補短,這樣既能落實好中央對國庫集中支付改革的要求,又能從根本上解決單位財務規范管理的問題,通過兩者結合可發揮出制度的聚合效應,提高改革的綜合效益,從而使我區財政國庫改革工作向縱深方向發展。三是加快推進“鄉財鄉用區監管”改革,加大鄉鎮財政資金的直接支付力度,增加直接支付資金所占比例,強化鄉鎮財務管理,進一步規范鄉鎮財務行為。6q4南昌·青山湖
    (四)強化四項監督。一是深入開展會計信息質量監督,對全區行政事業單位財政收支執行和會計信息質量進行檢查,嚴厲查處財會人員做假賬行為,保證會計信息質量真實可靠。二是加強對重點支出管理的監督,對城市維護建設經費、科技三項經費、強農惠農補貼資金及新農村建設資金、社會保障再就業經費、社區公共衛生和新型農村合作醫療經費、義務教育保障經費等重點支出進行專項檢查。三是強化政府采購監督,形成以審計、監察、財政等專業監督為主、社會監督為輔的政府采購監督機制,促進政府采購工作規范化運行。四是推進預算績效評價監督,積極開展公共支出項目績效評價工作,逐步建立預算績效評價體系框架,對預算的執行過程和完成結果實行全面追綜問效,不斷提高預算資金使用效益。6q4南昌·青山湖
    (五)加大五大投入。本著“推動科學發展,促進社會和諧”的理念,按照“四個傾斜”的要求,積極落實公共財政政策,全面實現統籌城鄉發展的“四個全覆蓋”,進一步提升政府公共服務能力。一是加大農業投入力度,預算安排要保障社會主義新農村建設、“一大四小”工程、農業產業化、水利建設的資金需求。認真落實各項強農惠農政策,確保糧食直補、良種補貼等各項補貼資金的及時發放到位。二是加大教育投入力度,要深入實施農村義務教育經費保障機制改革和免除城市義務教育階段學生學雜費政策,在資金上保障教育優先發展,進一步提高農村中小學公用經費水平,積極支持羅家新區九年一貫制學校、揚子洲學校、京東學校二期和職校綜合樓建設。三是加大社會保障投入力度,健全城鄉社會保障體系,完善新型農村合作醫療制度、城鎮醫療保險和城鄉醫療救助等制度,切實解決城鄉居民看病難、看病貴的問題;保障城鎮下崗失業人員、城鄉低保人員、農村五保戶等生活困難群眾的基本生活和再就業培訓。四是加大基礎設施建設投入力度,要積極籌集資金支持園區基礎設施建設,破解園區發展資金的難題;保障城市美化、亮化、凈化、綠化的資金需求。五是加大科學文化投入力度,支持鄉鎮、街辦綜合文化活動中心和農家書屋建設,豐富群眾文化生活,推進文化事業和文化產業加快發展,促進文化大繁榮。6q4南昌·青山湖
    各位代表,我區的發展正處在一個關鍵時期,財稅發展和改革的任務十分艱巨。我們一定要根據區委確定的奮斗目標和工作思路,與時俱進、開拓創新、真抓實干、奮勇爭先,為實現青山湖科學發展、和諧發展、率先發展作出新的貢獻。6q4南昌·青山湖
    以上匯報,請予審議。6q4南昌·青山湖
 

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