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南昌市青山湖區2011年財政總預算執行情況和2012年財政總預算草案的報告

時間:2012-01-16   來源:   已點擊:
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南昌市青山湖區2011年財政總預算執行情況和2012年財政總預算草案的報告(書面)

——201216日在南昌市青山湖區第四屆

人民代表大會第二次會議上

南昌市青山湖區財政局局長  余天平

 

各位代表:

我受區人民政府委托,向大會書面報告我區2011年財政總預算執行情況和2012年財政總預算安排(草案),請予審議,并請各位政協委員和列席人員提出寶貴意見。

一、2011年財政預算執行情況

2011年是 “十二五”規劃承上啟下的開局之年。一年來,按照區委、區政府的統一部署,我區財政工作緊緊圍繞區委第四次黨代會精神,緊扣推動“四大跨越”,加速“一個轉型”這個主題,奮力爭先、攻堅克難、力推舉措、勇破困局,財政總收入首次突破三十億,達到30.41億元,超額完成了區三屆人大五次會議確定的財政收支任務。

1、財政收入完成情況

2011年,全區實現財政總收入304065萬元,比上年增長 40.1%;地方財政收入完成95264萬元,完成預算105.8%,比上年增長22.3%。地方財政收入中各主要收入項目情況如下:

稅收收入88047萬元,比上年增長24.1%,其中:增值稅 13241萬元,營業稅26379萬元,企業所得稅13341萬元, 其他各項稅收收入35086萬元;

非稅收入7217萬元,比上年增長3.9%。其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入3108萬元,教育費附加3884萬元,排污費205萬元,水資源費20萬元。

2、財政支出執行情況

一般公共服務22648萬元,增長5.9%

國防343萬元,同口徑增長25%

公共安全8688萬元,同口徑增長23.5%

教育24003萬元,增長45%,增長較快的原因是加大了對中小學校改擴建的投入,改善辦學條件;

科學技術2014萬元,增長30.2%

文化體育與傳媒1513萬元,同口徑增長26.5%;

社會保障和就業7468萬元,同口徑增長38.6%,增長較快的主要原因是加大了對城鄉低保、社會救助等民生資金的投入;

醫療衛生4058萬元,增長18.1%

節能環保474萬元,同口徑增長63.5%,增長較快的原因是加大了對環境監測和污染減排的投入;

城鄉社區事務20626萬元,增長41.5%,增長較快的原因是啟動了“2610”工程,加大了創建文明城市的投入;

農林水事務6115萬元,增長23.2%

交通運輸211萬元,增長16.6%

資源勘探電力信息等事務5248萬元,增長154%,增長大的原因是化解了園區債務;

商業服務業等事務131萬元,增長31.3%

其他支出5689萬元,下降27.2%,下降的原因是去年預留了公務員津貼補貼和績效工資。

以上各項支出合計109229萬元,占年度預算115%,比上年同口徑增長21.3%

3、財政收支平衡情況

2011年地方財政收入95264萬元,補助收入49985萬元,上年滾存結余25250萬元(含結轉支出),收入合計170499萬元。本年支出158066萬元(含上級專項補助支出及結轉下年支出),上解支出10353萬元,支出合計168419萬元,凈結余 2080萬元。實現了財政收支平衡,略有結余。

以上預算收支執行情況皆為調整期數,決算編成后還會有些變動,屆時再向常委會報告。

2011年財政預算執行情況來看,財政收支特點主要呈現出“四個歷史性突破”:一是財政總收入繼去年突破20億元大關,今年再上新臺階,歷史性的突破30億元大關,增長40.1%。二是鄉鎮財政收入發展迅猛,鄉鎮實力進一步增強,鎮級財政收入突破25億元,其中湖坊突破10億元大關,成為全省第一個突破10億元的鄉鎮。三是財政改革實現歷史性突破,全區所有的財政、財務軟件統一集中規范,國庫集中支付、指標管理、總預算會計、工資統發等全部納入財政統一大平臺系統,財政改革實現新提升。四是積極落實全市66項公共財政政策和全區33件民生實事,全區民生投入達到3.5億元,增長34.6%,為構建和諧幸福青山湖提供了財力保障。

回顧過去的一年,圍繞完成全年的財政預算任務,主要開展了以下幾方面工作:

1、目標考核與收入征管并重,財政綜合實力邁上新臺階

——突出考核,超額完成全年目標任務。區委、區政府高度重視財政收入工作,創新考核機制,出臺了《2011年青山湖區財政收入考核獎懲辦法》,設立了財政收入目標任務完成獎、財政收入進度完成獎、重點納稅企業貢獻獎,極大調動了鎮、園區組織財政收入的積極性。

——突出創新,提升財政發展內在動力。聯合監察、審計、地稅和鎮村資產局下發《關于加強集體資產租賃稅收征管工作的通知》,狠抓集體資產租賃稅收征管工作,開創我區集體資產租賃稅收征管工作的先河,進一步夯實了基礎稅源工作的監管。

——突出服務,促進項目大發展。各級財政、協稅護稅部門創新財稅服務機制,積極主動深入企業開展納稅服務,重點對大項目、好項目開展現場服務和跟蹤服務,及時了解和幫助企業解決經營困難,積極籌集制造業發展基金、科技發展基金、中小企業和全民創業發展專項資金支持企業發展。

——突出征管,大力清繳稅收漏欠。各征管部門在抓好重要行業、重點稅戶征收的同時,創造性地開展工作,采取納稅評估、重點領域專項稽查和建立層層考核的辦法,嚴把企業欠稅、個人所得稅、耕地占用稅和工程項目稅收等重點關口,確保財政收入應收盡收。

2、項目推進與城市發展同行,財政保障能力進入新階段

——突出重點,項目工程大推進。在支持我區重點工程項目建設,推動城市發展轉型上,2011年區財政共籌集1.56億元資金用于以民生工程、學校危舊房改造為重點的工程項目建設,其中投入1.25億元用于學校校建、社會福利中心暨老年公寓大樓、廉租房等工程。

——突出升級,城市面貌大提升。為加速由一般城市拓展區向現代高品質都市新區轉型,不斷提高新型城市化水平,財政投入2.1億元用于推進城市容貌提升工程、城區路網改造、社區環境綜合整治等重點工作的開展,持續改善城市面貌,其中投入10798萬元用于“兩大工程六大戰役”建設、投入4063萬元用于道路清掃經費提檔升級和市容環境衛生整治,投入1755萬元用于“一大四小”、“森林城鄉、花園南昌”建設。

——突出發展,基礎設施建設大變樣。為支持我區基礎設施建設,2011年區政府通過平衡用地融資7億元用于青山湖大道綜合改造,為青山湖大道全線貫通提供了資金保障,籌集資金5500萬元用于洛陽路下穿隧道、軌道交通等工程征地拆遷工作,為市重點工程的強力推進奠定了堅實的基礎

——突出保障,全力支持“七城會”的召開。為進一步提升城市形象,支持“七城會”,建設健康城區,我區投入1880萬元專項用于“七城會”創建整治和督查等工作的開展。

3、民生工程與城鄉統籌共建,構建和諧社會有了新進展

——突出教育優先,逐步推進教育現代化。健全教育經費保障機制,新增財力重點投向農村及設施薄弱學校,全區安排教育經費24003萬元,增長45%,其中投入1175萬元用于提高全區3800多名教師績效工資水平,投入8038萬元用于南鋼學校、青新小學、梧崗小學等15所中小學教學樓改擴建,投入2511萬元用于全區中小學生均公用經費支出。

——突出以人為本,健全社會保障和醫療衛生服務體系。2011年投入3494萬元用于城鎮職工基本養老保險,投入1316萬元用于就業補助和小額擔保貸款,投入3342萬元逐步提高城鄉居民最低生活保障水平,投入1268萬元用于新型農村合作醫療補助,投入1306萬元完善城鎮居民基本醫療保險制度,籌集8000萬元用于區屬國有農場、國有企業改制,投入360萬元用于解決困難群眾生活補助等。

——突出公益為民,大力推動文化體育事業發展,全年文化事業支出 1513萬元,其中投入300萬元用于信息傳媒大樓,投入100萬元用于村、社區公共體育健身設施建設,投入38萬元用于圖書館、文化館免費開放。

——突出協調共享,加快城鄉一體化發展。完善支農投入機制,加快農村社會事業發展,促進城鄉基本公共服務均等化,2011年農林水事務支出6115萬元,其中:投入2965萬元用于糧食直補、綜合直補、能繁母豬補貼、汽車下鄉補貼和家電下鄉補貼等政策性資金并通過強農惠農“一卡通”發放到位,投入1269萬元用于加快新農村基礎設施建設,投入322萬元用于村級公益事業“一事一議”財政獎補資金。

4、財政改革與信息化建設相結合,理財水平有了新提高

——突出優化,深入推進部門預算改革。認真按照預算信息公開的要求,進一步規范預算編制,加強預算單位公用經費管理,整合出臺公用經費綜合定額,新增預算單位“三公經費”預算的編制,夯實了部門預算公開的各項基礎準備工作,進一步提高了預算編制的質量和精細化管理水平

——突出督查,深入推行公務卡制度改革。自實施公務卡制度以來,對公務卡實施日常網上監控、專題通報與專項督查相結合,目的就是杜絕“休眠卡”,提高公務消費刷卡率。至2011年底全區144家預算單位辦理了769張公務卡,使用公務卡消費4582筆,消費金額923萬元,上年增長4.2倍。

——突出實效,深化“鎮財鎮用區監管”改革。按照《南昌市鄉鎮財政科學化精細化管理工作考核暫行辦法》精神,我區進一步強化“鎮財鎮用區監管”改革,鎮村資金管理水平進一步提升。2011年全區各鎮、園區納入鎮財鎮用區監管的資金達34403萬元,較去年增長56%

——突出透明,進一步完善政府采購制度。依托南昌市政府采購網和青山湖區政務信息網,加大采購信息披露力度,推廣電子政務采購平臺,規范政府采購行為,避免政府采購工作暗箱操作。全年完成政府采購2516萬元,節約資金291萬元,資金節約率達10.4%

——突出整合,積極推進財政大平臺改革。大力推進全區財政管理信息化建設,全區所有的財政、財務軟件統一集中規范,國庫集中支付、指標管理、總預算會計、工資統發、公務卡等軟件全部納入財政統一大平臺系統,財政管理改革實現新提升。

5、財政監督與績效評審互促,資金監管取得新成效

——突出規范,加強行政事業單位財務管理。區財政局聯合監察、審計等部門出臺《關于進一步加強青山湖區行政事業單位財務管理意見》,用三個月的時間對全區52個單位和4個鎮進行了財務信息質量檢查,對發現的問題及時進行糾正,規范了財務收支行為,嚴肅了財經紀律,維護了財經秩序。

——突出整頓,財政專戶清理工作效果明顯。制定了《青山湖區財政局關于清理整頓財政專戶實施方案》,出臺了《青山湖區行政事業單位帳戶管理辦法》、《青山湖區財政局關于加強財政專戶核算與管理的通知》和《青山湖區財政性資金撥款工作制度和流程》,強力推進財政專戶清理整頓工作,將財政專戶歸口國庫管理,撤并撤銷財政專戶30個,實現了財政專戶管理精簡、規范、高效的目標,進一步規范了我區財政性資金撥款工作,最大限度確保了財政資金在安全的環境下流轉。

——突出績效,基建項目評審成效顯著。完成昌東幸福支渠清瘀整治、豫東學校、行政服務中心裝飾、南鋼街辦辦公樓裝飾、朱橋東路道路排水等41個工程的結算審計,送審金額1.2億元,審減金額2200多萬元,審減率19%,節約了大量的政府性建設資金。

——突出長效,嚴格財政財務監督檢查。聯合區紀檢、監察等部門深入開展“小金庫”專項治理檢查、會計信息質量檢查、公務卡使用檢查、財務規范管理檢查、民生專項資金檢查等,保證了財政各項業務依法、高效、安全運行。

全面總結一年來的工作,必須清醒地認識到在財政工作和預算執行中仍存在不少亟待解決的問題。首先是財政收入基數大,持續增長難度大,稅收結構有待進一步優化其次是財政資金使用效率有待進一步提高,面對日益增長的民生需求與財政資金供給之間的矛盾,提高財政資金使用效益、切實滿足民生需求的能力仍需進一步提升。最后是部分鎮、街道財政保障能力仍然較低,收支矛盾較為突出,這些都為今后的財政工作帶來了新的挑戰。對于這些問題,我們必須高度重視,認真對待,切實采取有效措施,努力加以解決。

二、2012年財政預算草案

2012年,全區財政預算安排和財政工作的指導思想是:堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實區委四屆四次全體擴大會議精神,牢牢把握鄱陽湖生態經濟區建設和南昌“山江湖”綜合開發的歷史機遇,按照建設“科學發展先行區、和諧幸福青山湖”的目標要求,切實把握明年經濟社會發展的著力點,把穩增長、調結構、惠民生、抓改革、促和諧更好地結合起來,加快轉變發展方式,進一步解放思想、開拓創新,堅持發展優先,繼續實施積極財政政策,培植壯大財源;堅持以人為本,切實保障和改善民生,促進社會事業發展;堅持保障重點,加快城市建設和改造,不斷提升城市化水平;堅持改革創新,深入推進各項改革,積極完善體制機制;堅持依法理財,強化財政監管,努力提升科學化精細化管理水平,以優異成績迎接黨的十八大勝利召開!

按照上述指導思想,依據今年全區國民經濟和社會發展規劃,編制了2012年全區總預算和區本級預算草案。收入預算安排堅持科學穩妥、實事求是,實現全區財政收入增長與全區國內生產總值、物價水平以及“十二五”規劃財政收入的增長相適應。支出預算安排堅持量財辦事、適度從緊,突出民生重點,壓縮一般性支出,著力保障為民辦實事的重點支出,集中財力確保區委、區政府重大決策的落實。

12012年全區收支預算安排情況

今年我區地方財政收入安排110500萬元,比上年增長16%,其中:區級18500萬元,比上年增長19.1%(同口徑增長),鄉鎮級92000萬元,比上年增長20.1%。主要收入項目安排如下:

稅收收入102500萬元,比上年增長16.4%,其中:增值稅16100萬元,營業稅32000萬元,企業所得稅17810萬元, 其他各項稅收收入36590萬元;

非稅收入8000萬元,比上年增長10.8%,其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入3730萬元,教育費附加4100萬元,排污費 150萬元,水資源費20萬元。

根據初步匯總鄉鎮編制的預算,按照新的財政體制計算,2012年全區地方財政收入為110500萬元,加上上級各項補助、轉移支付補助(不含上級專項追加補助)19080萬元,剔除上解上級支出11000萬元,全區可用財力118580萬元。本著“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2012年財政預算支出為117500萬元,比上年區人代會批準的預算數增長23.7%,當年預算收支平衡,略有結余。各支出項目初步安排是:

一般公共服務21459萬元,比上年增長10%

國防300萬元,比上年增長20%

公共安全10102萬元,比上年增長20.1%

教育29580萬元,比上年增長52.8%

科學技術2482萬元,比上年增長25.4%

文化體育與傳媒1501萬元,比上年增長30%;

社會保障和就業8574萬元,比上年增長35.7%

醫療衛生3781萬元,比上年增長19.3%

節能環保640萬元,比上年增長28%

城鄉社區事務13545萬元,比上年增長27.8%;

農林水事務7130萬元,比上年增長24.9%

交通運輸241萬元,比上年增長20.5%

資源勘探電力信息等事務5688萬元, 比上年增長110.3%

糧油物資管理事務110萬元, 與上年基本持平;

總預備費2572萬元,比上年增長19.6%

其他支出9795萬元,比上年降低24%

按原口徑測算,科技、教育、農業三項支出分別增長25.4%52.8%24.9%,均高于我區財政經常性收入19.9%的增幅,達到法定增長的要求。

22012年區本級收支預算安排情況

區本級地方財政收入18500萬元,比上年增長19.1%,其中:稅收收入14415萬元,比上年增長19.8%(同口徑增長),非稅收入4085萬元,比上年增長16.4%

按照新的財政體制計算,2012年區本級地方財政收入為 18500萬元,加上上級各項補助、下級上解收入、轉移支付補助(不含上級專項追加補助)59580萬元,本級可用財力78080萬元。本著“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2012年本級財政預算支出為77500萬元,比上年區人代會批準的預算數增長25%,預算收支平衡。各支出項目初步安排是:

一般公共服務10920萬元,比上年增長9%

國防300萬元,比上年增長20%

公共安全9727萬元,比上年增長18.5%

教育 28730萬元,比上年增長 55.2%

科學技術1895萬元,比上年增長27.2%

文化體育與傳媒905萬元,比上年增長26.6%;

社會保障和就業 4813萬元,比上年增長38.8%

醫療衛生2510萬元,比上年增長22.6%

節能環保450萬元,比上年增長21.6%

城鄉社區事務6100萬元,比上年增長20.5%;

農林水事務2770萬元,比上年增長22.7%

交通運輸232萬元,比上年增長16%

資源勘探電力信息等事務888萬元,比上年增長15.3%

糧油物資管理事務110萬元, 同上年持平;

總預備費1600萬元,比上年增長15.9%

其他支出5550萬元,比上年降低22.4 %

三、銳意進取,扎實工作,確保完成全年預算收支任務

2012年是“十二五”規劃的關鍵之年,做好全區財政工作,對促進全區經濟社會又好又快發展,全面完成“十二五”規劃的財政目標具有十分重要的意義。根據政府工作的總體要求,我們將著重抓好以下工作:

(一)發揮職能保增長,增強經濟發展動力

積極支持轉變經濟發展方式,加快產業結構調整,千方百計做大財源規模,做優財源質量,做強財政實力。一是優化財源結構。加快經濟結構戰略性調整,突出三產、提升二產、轉化一產,形成具有區域特色的現代城市經濟。通過支持產業結構調整,注重培育和發展優質財源,促進我區財政收入持續快速健康增長。二是完善財政體制。創新財政體制機制,根據“多予、少取、放活”的方針,按照財權與事權相匹配的原則,進一步完善區與鎮、園區之間的財政體制,充分調動區、鎮兩級發展經濟、培植財源、組織收入的積極性,建立區與鎮發展同步、財源共生、利益共享的收入增長機制和財力分配機制。三是推進項目建設。堅持以重大項目支撐經濟社會發展全局這個中心,把項目建設貫穿于經濟社會發展的全過程,全力推進各類重點項目建設,確保企業早竣工、早投產、早見效。整合各項支持企業政策,促進重點企業、高新技術企業和中小企業發展,切實提高重點企業對財政的貢獻能力。

(二)注重協調強征管,做大財政收入規模

積極推進招商育財,全力以赴組織收入,確保全年收入任務目標實現。一是抓好稅源服務與管理。重點加強對房地產、制造業等重點產業和主體行業的稅收管理,及時掌握稅源特別是重點稅源的發展變化情況,完善稅收幫扶措施,確保收入平穩增長。二是抓好稅收預測與分析。密切跟蹤企業經營狀況對稅收的影響,準確把握經濟發展的總體態勢和組織收入中的有利因素,提高稅收收入預測分析的質量,不斷增強組織收入的可預見性和主動權。三是抓好收入規劃與考核。做好全年分月收入籌劃工作,采取積極措施促進收入平穩均衡增長;落實目標責任,強化財源建設和收入組織合力。四是抓好政策宣傳與落實。加大稅收政策的宣傳力度,充分發揮稅收管理及納稅服務作用,力爭促使更多的項目落地生根;認真幫助企業解決稅收政策落實過程中出現的新情況、新問題。

(三)優化結構惠民生,促進社會和諧穩定

  2012年,區財政將進一步優化財政支出結構,進一步加大對改善社會民生方面的投入,落實區政府確定的2012年為民辦實事資金安排工作。一是優先保障和支持教育投入。加大農村義務教育經費保障力度,投入上做到“三個確保”,即:確保財政教育支出增幅明顯高于財政經常性收入增幅,確保財政教育支出占公共財政支出的比例明顯提高,確保用于教育的預算內基建投資明顯增加。二是深化醫藥衛生體制改革。加快公共衛生服務體系建設,加大醫療衛生基礎設施投入,落實全民健身計劃,打造健康城區。三是落實就業和社會保障政策。深入推進城鄉居民社會養老保險,提高城鄉低保補助水平,落實企業退休人員基本養老金提標政策,提高城鄉低保對象、農村五保戶、部分困難企事業等單位退休職工生活補助標準,進一步改善低保人員等困難群眾的生活待遇。四是促進文化體育事業發展。大力發展文化體育事業,推動文化體制改革,加強公共文化服務體系建設,切實重視基層文化設施和群眾體育基礎設施的建設工作,使我區城鄉居民文化體育生活更加豐富多彩。五是完善強農惠農政策。不斷增加水利投入,建立水利投入穩定增長機制,繼續支持新農村建設和農村公路建設,推行農村公路管理養護體制改革和村級公益事業“一事一議”財政獎補試點,加大對農業生產項目建設投入力度,確保“三農”投入總量持續增加、比例穩步提高,確保各項惠農政策執行到位,確保各項惠農補貼資金兌現到位。六是大力提升城市形象品位。加大投入積極推進“2610”建設掃尾工作,不斷完善市政公用設施。籌集資金積極推進城鎮、村社造林綠化提升、農村環境整治等工程,全力支持廉租房和道路提升等項目建設,切實提高城市建設與管理水平,打造和諧人居環境,推進我區城市形象品位再升級。

(四)完善機制推改革,健全公共財政體系

繼續完善改革舉措、擴大改革成果,提高財政管理的科學化、精細化水平,提高財政資金效益。一是繼續深化部門預算管理。積極探索上年結余資金預算編制方式,進一步細化項目預算編制,完善定員定額標準體系,積極推進鄉鎮財政部門預算改革,穩步推進預算信息公開。二是繼續深化國庫集中支付制度改革,強化銀行賬戶管理,健全國庫單一賬戶體系,做到國庫集中支付制度“縱向到底、橫向到邊”。三是完善鎮財鎮用區監管,推行鄉鎮國庫集中支付制度,按照省市財政部門的要求,撤銷鄉鎮實有資金賬戶,鄉鎮預算單位不設單位會計,由鄉鎮財政所代理,實行報賬員制度,加大鄉鎮財政資金監管;四深化政府采購制度改革。進一步完善政府采購制度,加強技術建設,強化流程監管,擴大采購規模,提高采購效能。五是積極推進財政大平臺改革。深入推進大平臺、大網絡建設,統一管理,上下一盤棋,實現各級財政內部、財政與預算單位、上下級財政信息資源的互聯互通,為推進財政科學化、精細化管理提供堅實的科技支撐。六是按照上級財政部門要求積極推進公務卡強制結算制度,對納入強制結算范圍的公務支出必須刷卡消費,杜絕“有卡不用”的行為,提高公務卡使用效果,擴大公務卡結算規模。

(五)強化監管優績效,提升財政管理水平

要按照“更新監督理念、突出監督重點、改進監督方式”要求,大力開展項目監督,推動建立改善民生的長效機制。一是建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制,進一步加強民生資金、預算編制執行和重大財稅政策執行情況的監督檢查,重點對財政專項資金落實、會計信息質量等進行檢查,推進內部監督,健全財政管理內控機制。二是健全部門預算執行管理制度,逐步建立預算支出責任制,加強預算執行監控,不斷提高預算執行效率,加快預算支出進度,強化對專項資金的撥付進度的考核,提高財政支出的均衡性。三是著力推進機關運行經費和三公經費改革,不斷壓縮行政成本,規范公務接待、公務用車和公款出國旅游支出管理。四是加強地方政府性債務管理,規范操作,完善流程,控制債務規模,防范財政風險,不斷提高財政運行效率。

主任、各位副主任、各位代表:圓滿完成今年各項財政工作任務意義重大,影響深遠。我們將在區委、區政府的正確領導下,在區人大、區政協的依法監督和指導下,在全區各方面的大力支持下,堅定信心,扎實工作,為建設科學發展先行區、和諧幸福青山湖而努力奮斗。

以上匯報,請予審議。

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