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南昌市青山湖區2016年財政總預算執行情況和2017年財政總預算草案的報告(書面)

時間:2017-02-18   來源:   已點擊:
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——2017年2月15日在南昌市青山湖區第五屆人民代表大會第二次會議上

區財政局局長   黃邵華

各位代表:
    我受區人民政府委托,向大會書面報告我區2016年財政總預算執行情況和2017年財政總預算安排(草案),請予審議,并請各位政協委員和列席會議的同志提出寶貴意見。
    一、2016年財政預算執行情況
    2016年是“十三五”規劃的開局之年,面對宏觀經濟復雜多變、政策性減收影響明顯、財政收支矛盾突出的嚴峻形勢,在區委、區政府的堅強領導和區人大、區政協的監督指導下,我區財政工作牢牢把握穩中求進的工作總基調,努力落實區四屆人大六次會議確定的預算任務,穩步推進各項財政改革,全年預算執行情況總體較好。
    (一)公共財政預算執行情況
    1、公共財政收入完成情況
    2016年全區財政總收入完成536450萬元,完成調整預算的100.1%,同比增長0.5%;地方一般公共預算收入完成161202萬元,完成調整預算的100.1%。地方一般公共預算收入中各主要收入項目情況如下:
    稅收收入128808萬元,其中:增值稅37770萬元,營業稅16187萬元,企業所得稅19585萬元, 其他各項稅收收入 55266萬元。
    非稅收入32394萬元,其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入20613萬元,教育費附加5406萬元,排污費261萬元,水資源費102萬元,殘疾人就業保障金63萬元,國有資源有償使用收入5949萬元。
    2、公共財政支出執行情況
    2016年全區地方一般公共預算支出完成(包括上級財政專項補助、上年結轉等支出)232743 萬元。主要支出項目預算執行情況如下:
    一般公共服務支出41522萬元,同比增長7.2%;公共安全支出23897萬元,同比增長11.9%;教育支出50454萬元,同比增長1.6%;科學技術支出4641萬元,同比增長2.9%;文化體育與傳媒支出2900萬元, 同比增長3%;社會保障和就業支出23681萬元,同比增長0.9%;醫療衛生與計劃生育支出22640萬元,同比增長1.2%;城鄉社區支出39276萬元,同比增長30.7%;交通運輸支出344萬元,同比增長5.8%;國防支出 423萬元;節能環保支出1574萬元;農林水支出10461萬元;資源勘探信息等支出5078萬元;商業服務業等支出2510萬元;國土海洋氣象、糧油物資儲備等支出188萬元;其他支出3154萬元。
    3、公共財政收支平衡情況
    2016年地方一般公共預算收入161202萬元,上級補助收入 79238萬元,新增債券收入15092萬元,動用預算穩定調節基金3542萬元,上年滾存結余11587萬元,收入合計270661萬元。本年支出232743萬元,上解支出21059萬元,債務還本支出9900萬元,支出合計263702萬元,結余6959萬元,其中:結轉下年支出6957萬元。基本實現了財政收支平衡,略有結余。
    (二)社會保險基金預算執行情況
    全區各項社會保險基金預算收入完成66623萬元,剔除上年被征地農民一次性補繳養老金收入因素同口徑增長4%。各項社會保險基金支出完成 71441萬元,剔除上年上繳省市調劑金因素同口徑增長15%,年末滾存結余212645萬元。
    上述數據均是2016年12月31日的收支快報數,年度決算編制完成后還會有些變動,具體平衡情況待市財政局審核我區2016年財政收支決算后,將專題向區人大常委會詳細匯報。
    回顧過去的一年,圍繞完成全年財政預算任務,主要開展了以下幾方面工作:
    1、財稅征收在應對危機中穩中有進。一是健全目標考核獎懲機制促動力。出臺《青山湖區協稅護稅工作考核管理辦法》,實行月排位、季通報、年考核,對各鎮街園區進行分類考核評比,進一步調動鎮街園區抓收入、保增長的積極性。二是健全財政收入調度機制傳壓力。定期召開財政收入調度會,分析查找原因,明確稅務部門及各鎮街園區的目標任務,落實工作職責,層層傳導壓力,進一步樹立信心,增強大局意識、擔當意識和任務意識。三是健全兩業稅收征繳機制挖潛力。出臺《關于開展青山湖區房地產業、建筑安裝業稅收專項清查工作的實施方案》,組織協調各相關責任單位,全面摸清全區房地產業、建筑安裝業的基本信息和生產經營情況,集中清理征收歷年來未繳納和少繳納的房產稅、耕地占用稅,做大財政收入盤子。
    2、財源建設在扶持發展中積極有效。一是大力支持鎮域經濟發展。籌集3000萬元設立鎮街園區域經濟發展專項資金,用于兌現政府性獎勵、重大重點項目、民生項目和轉移支付等專項補助,積極支持鎮域經濟發展。二是大力支持重點產業發展。區財政出資2000萬元加入“市重點產業投資引導資金”,充分發揮財政資金的引導和放大作用,推動產業轉型升級。三是大力支持中小企業發展。著力開展降低企業成本、優化發展環境專項行動,撥付各項扶持資金6924萬元,增強企業盈利能力;出臺《全區重點納稅企業獎勵辦法(暫行)》,優化全區納稅環境,鼓勵企業做大做強;在上年投入1500萬的基礎上,2016年再次撥付“財園信貸通”保證金1286萬元,撬動貸款86582萬元,鼓勵初創期中小企業開展技術創新活動,提高科技型中小企業核心競爭力。四是大力支持基礎設施和園區建設。區財政積極籌集10237萬元用于羅家鎮道路建設,改善基礎設施面貌;投入6000萬元用于昌東工業區建設,促進園區進一步發展;調撥5000萬元專項資金用于支持針織服裝創意產業園建設,推動針織服裝產業轉型升級。
    3、民生支出在優化結構中保障有力。一是優先保障教育均衡發展。全年教育支出50454萬元,占總支出比重達21.7%,其中:義務教育均衡發展及校舍改造擴建資金8341萬元、學校公用經費9654萬元、學前教育專項資金及獎補資金1888萬元,鞏固我區教育均衡發展成果。二是優先保障社保體系建設。撥付職工養老保險4359萬元推動基本養老服務體系建設;安排撫恤、臨時救助、城鄉最低生活保障等資金4438萬元,進一步提高城鄉困難群眾的生活保障水平;投入1236萬元用于就業補助和小額擔保貸款,支持城鎮下崗失業人員、退役士兵和大學畢業生創業。三是優先保障醫療衛生投入。安排基本公共衛生服務資金1040萬元,各類城鎮居民基本醫療、困難企業退休職工醫療、新型農村合作醫療等配套資金11880萬元,提高群眾基本醫療保障水平。四是優先保障“三農”支出。全面落實各項惠農支農政策,通過“一卡通”發放糧食直補、良種補貼等惠農補貼資金3252萬元;投入1539萬元支持新農村建設、農村環境衛生整治和解決群眾飲水安全問題等,改善了農村生產條件和生活環境。五是優先保障城市管理支出。累計撥付市政道路養護、園林綠化養護、社區整治經費4642萬元,市容經費、開放式社區清掃經費6031萬元,解放東路延伸改造、京東大道建設、示范街區綜合整治等工程款3546萬元,支持城市發展和“美麗幸福青山湖”建設。
    4、財政改革在創新管理中推進有序。一是積極推進預決算信息公開,著力提升財政透明度。根據《預算法》和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》,大力做好部門預決算信息公開工作,財政透明度穩步提升。二是積極推進結余結轉資金管理,著力提升資金使用效益。根據《財政部關于推進地方盤活存量資金有關事項的通知》,收回結余資金6129萬元,切實提高財政資金使用效益。三是積極推進地方政府債務管理,著力提升債務控制能力。根據省財政廳《關于下達2016年地方政府債務限額和第二批置換債券轉貸規模的通知》要求,積極做好地方政府債務管理工作,全年化解存量債務12200萬元。四是積極推進財政績效評價管理,著力提升單位用財水平。開展區本級預算單位2015年度財政專項支出績效評價工作,促進項目單位對項目專項資金使用、項目日常組織管理、項目績效目標及完成等情況進行自我衡量,檢驗資金支出效率和效果。五是積極推進財政內控管理,著力提升內部管理水平。建立財政內部控制制度、財政管理風險內部控制辦法及操作規程,規范內部控制,有效防控財政管理風險。
    5、資金使用在安全運行中監管有道。一是加強財政資金審批管理。出臺《青山湖區財政資金審批管理辦法》,按照“三重一大”原則,完善財政資金審批管理。二是加強財政專戶管理。按照省、市統一部署,集中規范整頓財政專戶,加強國庫資金管理, 防范財政資金風險。三是加強鎮級財政資金管理。對各鎮園區開展包括崗位人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理和會計集中核算向國庫集中支付轉軌落實情況等內容的財政資金安全核查工作,鞏固、完善鄉鎮財政國庫集中支付制度改革,推進鄉鎮財政資金監管工作。四是加強財政監督檢查。制訂《南昌市青山湖區民生資金監督檢查工作實施方案》,重點對保障性安居工程、農村危房改造、節能專項資金開展全區范圍內監督檢查,糾正民生政策執行中打折扣、搞變通等問題,確保民生資金安全高效運行;開展彩票公益金使用情況專項檢查,提高資金使用效益;開展落實中央八項規定精神的專項檢查,堅決糾正和查處各種財經違法違紀行為,確保各項規定不折不扣全面落實;積極開展財政內審工作,加強干部黨風廉政建設,嚴肅財經紀律,促進財政管理科學化、精細化水平。五是加強重大重點項目評審工作。根據《青山湖區財政投資評審管理暫行辦法》及國家相關法規制度,通過完善工作流程、建立復核制度等手段,從制度上明確責任,使內部管理體現在每一個評審工作環節當中,做到環環相扣、相互促進。全年共完成工程項目竣工結算審核56項,送審金額30813萬元,審定金額22387萬元,核減金額8426萬元,核減率27.3%;完成工程項目預算審核84項,送審金額33541萬元,審定金額28388萬元,核減金額5153萬元,核減率15.4%;對涂黃村綜合性住房小區、羅家基礎設施建設工程、解放東路延伸段改造工程等3個區重大重點項目工程進行了全過程跟蹤評審, 初步形成了工程項目投資動態控制體系。
    各位代表,在過去的一年里,區財政工作在困難中求發展,在發展中求突破,取得了來之不易的成績。這些成績的取得是區委、區政府堅強領導、正確決策的結果,是區人大依法監督、區政協大力指導的結果,是各鎮、街道、園區、區委各部門、區直各單位密切配合、共同努力的結果。看到成績的同時,我們也清醒地認識到,伴隨經濟發展進入新常態,面對“營改增”減稅降費的新局面,我區組織財政收入的難度將日趨增大;各項剛性支出、改革政策的實施和社會事業發展規模的擴大,對資金的需求遠遠高于財力的增長,收支矛盾問題將日趨凸顯;財稅體制面臨重大調整,財政改革任務將日趨繁重。這些都為今后的財政工作帶來新的挑戰,需要我們高度重視,認真對待,切實采取有效措施,努力加以解決。
    二、2017年財政預算草案
    2017年,全區財政預算安排和財政工作的指導思想是:全面貫徹黨的十八大、十八屆六中全會、中央經濟工作會議、省經濟工作會議精神,認真落實區第五次黨代會和五屆三次全體(擴大)會議、區五屆人大一次會議確定的各項部署,堅持穩中求進的總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,以培植財源為重點助力發展,以促進和諧為己任服務民生,以提高效益為目標深化改革,促進全區經濟社會平穩健康發展。
    按照上述指導思想,依據今年全區國民經濟和社會發展規劃,編制了2017年全區總預算和區本級預算草案。收入預算安排堅持科學穩妥、實事求是。支出預算安排堅持量財辦事、適度從緊,突出保工資、保運轉、保民生,對人員經費和行政事業單位正常運轉經費足額列入預算,在此基礎上,集中財力確保區委、區政府確定的重大重點建設項目資金的落實。
    (一)2017年全區財政總預算安排情況
    1、公共財政預算收支安排情況
    2017年我區地方一般公共預算收入安排142300萬元,按照新財政體制計算,同口徑增長6%,其中:區級27690萬元,同口徑增長7.9%,鎮(園區)級114610萬元,同口徑增長5.5%。主要收入項目安排如下:
    稅收收入120968萬元,同口徑增長19%,其中:增值稅39120萬元,企業所得稅19608萬元, 其他各項稅收收入62240萬元;
    非稅收入21332萬元,同口徑下降34%,下降主要原因是2016年一次性收入繳庫因素,其中:罰沒收入、行政性收費收入和其他收入12000萬元,教育費附加5880萬元,排污費277萬元,水資源費108萬元, 殘疾人就業保障金收入67萬元, 國有資源有償使用收入3000萬元。
    根據初步匯總鎮(園區)編制的預算,按照新財政體制計算,2017年全區地方一般公共預算收入142300萬元,加上上級各項補助、轉移支付補助(不含上級專項追加補助)合計198799萬元,剔除上解上級支出16747萬元,全區可用財力182052萬元。本著“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2017年財政支出預算為182000萬元,比上年區人代會批準的支出調整預算數同比增長5.8%。各支出項目初步安排是:
    一般公共服務支出34036萬元,增長2.1%;國防支出383萬元,增長2.1%;公共安全支出18441萬元, 增長2.5%;教育支出48390萬元,增長5.9%;科學技術支出3962萬元,增長5.7%;文化體育與傳媒支出1967萬元,增長3.4%;社會保障和就業支出13296萬元,增長5.5%;醫療衛生與計劃生育支出7508萬元,增長7.7%;節能環保支出836萬元,增長4.5%;城鄉社區事務支出24533萬元,增長8.9%;農林水支出9217萬元,增長6.5%;交通運輸支出387萬元,增長5.2%;資源勘探信息等支出3747萬元, 增長5.7%;國土海洋氣象等支出60萬元,增長100%;預備費3560萬元,增長3.2%;其他支出11677萬元,增長16.2%。
    2、專項轉移支付預算收支安排情況
    南昌市財政局提前下達我區2017年專項轉移支付資金14931萬元,支出安排計劃如下:
    公共安全支出2349萬元,教育支出311萬元,社會保障和就業支出12098萬元,醫療衛生與計劃生育支出59萬元,農林水支出114萬元。
    3、社會保險基金預算收支安排情況
    2017年全區城鎮職工基本養老保險基金、城鄉居民養老保險基金、城鄉居民基本醫療保險基金等八項社會保險基金預算收入 67166萬元,較2016年執行數增長0.8 %。其中:保險費收入41085 萬元,財政補貼收入19276 萬元,利息收入 3704萬元,轉移收入880萬元,其他收入2221 萬元。全區社會保險基金支出 81912萬元,較2016年執行數增長 14.7%。年末滾存結余197899萬元。
    (二)2017年區本級地方一般公共預算收支安排情況
    區本級地方一般公共預算收入安排27690萬元,同口徑增長7.9%,其中:稅收收入12158萬元,非稅收入15532萬元。
按照新財政體制計算,2017年區本級地方可用財力為132052萬元,本著“量入為出,收支平衡,略有結余”的原則,2017年本級財政預算支出為132000萬元,比上年支出調整預算數增長6.5%。各支出項目初步安排是:
一般公共服務支出18911萬元,增長8.3%;國防支出383萬元,增長2.1%;公共安全支出17976萬元,增長2.3%;教育支出46970萬元,增長5.2%;科學技術支出2722萬元,增長3.1%;文化體育與傳媒支出1037萬元,增長4.4%;社會保障和就業支出8324萬元,增長8.8%;醫療衛生與計劃生育支出6253萬元,增長3.3%;節能環保支出536萬元,增長2.1%;城鄉社區事務支出13853萬元,增長6.5%;農林水支出2387萬元,增長7.9%;交通運輸支出387萬元,增長5.2%;資源勘探信息等支出1652萬元,增長6.6 %;國土海洋氣象等支出60萬元,增長100%;預備費2600萬元, 增長0.8%;其他支出7949萬元,增長24.5%。
    三、堅定信心,銳意進取,確保完成2017年財政工作任務
    2017年是“十三五”規劃的重要一年,做好全區財政工作,對促進全區經濟社會發展,全面完成“十三五”規劃的財政目標具有十分重要的意義。根據政府工作的總體要求,我們將著重抓好以下工作: 
    1、硬化措施科學聚財,力促財政持續增收。圍繞全年收入目標,把組織財政收入作為財政工作的重中之重,完善考核獎懲機制,強化部門溝通協作機制,形成征管合力;落實各項征管措施,加強稅源培植管理,做到應收盡收;大力實施財政扶持政策,對區內銷售規模大、創稅能力強的重點納稅企業給予扶持和獎勵,不斷提升重點企業對財政收入的支撐作用;加大稽查和協稅護稅力度,建立全區綜合治稅網絡信息平臺,及時掌握區內稅源增減變化,通過各部門提供的稅源信息數據比對,及時制定行之有效的增收措施,確保財政收入與經濟同步增長。
    2、轉化動力服務生財,力促財源穩健建設。按照區黨代會提出的“主攻三產、提升二產”發展戰略,區財政局將努力發揮財政調控作用,調度各類資金,大力支持產業集聚發展,努力實現三產比重持續提升、產業結構持續優化;積極支持園區完善功能,加快基礎設施改造升級,促進園區提高發展水平;進一步加大招商引資力度,不斷提升項目承載能力,努力培植稅收新的增長點,以實實在在的項目支撐財稅收入,為區域經濟發展增添后勁;強力推動樓宇經濟品質化、高端化、專業化發展,促使樓宇經濟成為全區經濟發展的新的增長點和重要形態。
    3、優化支出合理用財,力促社會和諧發展。堅持把社會保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點,優先保障區重大重點項目、民生實事等經濟社會發展的資金需求,努力推進義務教育優質均衡發展,加快實施江安學校、萬科城小學等一批校建項目,提升薄弱“村小”硬件設施水平;繼續加大養老保險助保貸款力度,做到應保盡保,已保續保,進一步擴面增量;以區星級老年公寓為龍頭,加快村、社區居家養老服務中心建設,滿足廣大老年人養老需求;加大文化投入力度,深入挖掘特色優勢文化資源,滿足人民群眾精神文化需求;籌集資金建設一批群眾體育鍛煉場所,增添一批群眾體育鍛煉器材,形成較完善的三級公共體育健身設施網絡;扎實推進安居工程、舊城改造等工作,讓更多群眾安居樂業;支持“平安青山湖”建設,構建立體化社會治安防控體系,夯實基層綜治工作基礎,為群眾提供安全和諧的生活環境;按照全市環境綜合整治的總體要求,強化財政保障,確保整治工作有序、有效推進,呈現“美麗南昌、幸福家園”青山湖新面貌。
    4、深化改革精細理財,力促財政高效管理。根據中央、省、市財稅體制改革精神,進一步深化我區財稅體制改革,增強各級經濟造血功能;落實新預算法的規定,完善預算制度體系,深入推進預算決算公開,嚴格執行“兩隨機、一公開”,提高預算的規范性和透明度;啟動中期財政規劃編制工作,推動區直部門編制三年滾動財政規劃,逐步建立跨年度預算平衡機制;積極開展預算績效目標評價工作,做到績效目標與部門預算同步申報、同步審核、同步批復;加強結余結轉資金管理,健全常態化定期清理機制,切實提高財政資金使用效益;加強地方政府性債務管理,積極穩妥推動存量債務置換工作,緩解地方財政壓力,確保區重點項目的順利開展;加快推進城市基礎設施建設和棚改舊改工作,積極吸引社會資本、金融資本參與,推動我區城鄉一體化建設。
    5、強化監督嚴格管財,力促資金安全運行。嚴格執行財經紀律,貫徹落實中央八項規定和省、市相關文件精神,按照《關于創新全省“三公”經費監管工作機制的意見》的要求,推進我區公務消費網絡監管平臺建設;建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制,突出對重大重點項目資金、重大民生資金的監督檢查,對涉及群眾切身利益的財政資金使用情況進行跟蹤檢查;進一步完善評審機制,實行主審負責制等措施,努力提高財政投資評審質量。
    各位代表,2017年財政改革發展任務艱巨、責任重大。我們將在區委、區政府的正確領導下,在區人大、區政協的監督指導下,強化責任擔當,積極主動作為,全力以赴完成各項財政工作任務,為實現“展雄風爭上游,創輝煌先小康,建設美麗幸福青山湖”的目標作出新的更大貢獻!

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